RESOLVE:
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) a favor do Sr. Silvano José Nogueira, motorista, referente ao pagamento de 1/(uma) diária, face a viagem do dia 09/11/2025 a 10/11/2025 para Curitiba -PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.