RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 1.890,00 (Mil oitocentos e noventa reais) a favor da Sra. Fabiana Rosseto, Enfermeira, referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, face a viagem do dia 10/11/2025 à 14/11/2025 para Foz do Iguaçu-PR, tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.