RESOLVE:
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) a favor do Srª. Vanessa da Silva Maziero, motorista, referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, face a viagem do dia 11/11/2024 a 14/11/2024 para Curitiba-PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.