RESOLVE:
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais) a favor da Srª. Hellen Bruna de Souza Maurício, Assistente Social, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, face a viagem do dia 03/12/2024 a 06/12/2024 para Curitiba-PR, tratar de assuntos de interesse do município.