RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) a favor do Sr. Isaias de Souza, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 05/12/2024 a 06/12/2024 Santa Helena– PR, tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.