RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 1.680,00 (Mil seiscentos e oitenta reais) a favor do Srª. Eliana Lemos Porfírio, Secretária de Industria Comércio e Turismo, referente ao pagamento de 4 (quatro) diárias, face a viagem do dia 11/02/2025 à 15/02/2025, para Foz do Iguaçu-PR, tratar de assuntos de interesse do município.