RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 900,00 (Novecentos reais) a favor do Srª. Maria Fátima Costa de Almeida, Assistente Administrativo, referente ao pagamento de 3 (três) diárias, face a viagem do dia 24/02/2025 à 27/02/2025, para Curitiba-PR, tratar de assuntos de interesse do município.