RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais) a favor da Sra. Nalva da Silva, Assistente Social, referente ao pagamento de 4 (quatro) diárias, face a viagem do dia 10/03/2025 a 14/03/2025 para Foz do Iguaçu-PR, a serviço da Secretaria municipal de Saúde.