RESOLVE:
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a favor do Sr. Thiago Rocha da Silva, motorista, referente ao pagamento de 1/(uma) diária, face a viagem do dia 19/08/2025 a 20/08/2025 para Curitiba- PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.