RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 900,00 (Novecentos reais) a favor da Sra. Maria Fátima Freitas Costa de Almeida, Assistente Administrativo, referente ao pagamento de 3 (três) diárias, face a viagem do dia 03/09/2025 à 06/09/2025 para Curitiba-PR, tratar de assuntos de interesse do município.