RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) a favor da Sra. Vanessa da Silva Maziero, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 22/10/2025 a 23/10/2025 para Curitiba-PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.