RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 840,00 (Oitocentos e quarenta reais) a favor do Sr. Luís Carlos Jonas, motorista, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, face a viagem do dia 02/11/2025 a 04/11/2025 para Curitiba– PR., a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.