RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) a favor do Sr. Luís Carlos Jonas, motorista, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, face a viagem do dia 08/02/2026 a 10/02/2026 para Curitiba– PR., a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.