RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 840,00 (Oitocentos e quarenta reais) a favor da Sra. Hellen Bruna de Souza Maurício, Assistente Social, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, face a viagem do dia 01/03/2026 a 03/03/2026 para Curitiba - PR, tratar de assuntos de interesse do município.