RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais) a favor do Sr. Luís Carlos Jonas, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 17/03/2026 a 18/03/2026 para Campina Grande do Sul– PR., a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.