RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) a favor do Sr. Luís Carlos Jonas, motorista, referente ao pagamento de 1(uma) diária, face a viagem do dia 06/04/2026 a 07/04/2026 para Carlópolis– PR., a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.