RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) a favor do Sr. Luiz Carlos Jonas, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 28/04/2026 a 29/04/2026 para Carlopolis - PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.