RESOLVE
DETERMINAR à Divisão de Contabilidade que empenhe o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a favor do Sr. Thiago Rocha da Silva, motorista, referente ao pagamento de 01 (uma) diária, em razão de viagem realizada no período de 04/05/2026 a 05/05/2026, para Carlópolis/PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.