RESOLVE
DETERMINAR à Divisão de Contabilidade que empenhe o valor de R$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais) a favor do Sr. Luiz Carlos Jonas, motorista, referente ao pagamento de ½ (meia) diária, em razão de viagem realizada no período de 10/05/2026 a 10/05/2026, para Faxinal/PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.