RESOLVE
DETERMINAR à Divisão de Contabilidade que empenhe o valor de R$ 775,00 (Setecentos e setenta e cinco reais) a favor do Sr. Luciano Cavalheiro, Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, em razão de viagem realizada no período de 10/05/2026 a 11/05/2026, para São José dos Pinhais/PR, a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.