RESOLVE
DETERMINAR à Divisão de Contabilidade que empenhe o valor de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) a favor da Sra. Vanessa da Silva Maziero, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, em razão de viagem realizada no período de 07/05/2026 a 08/05/2026, para Carlópolis/PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.