RESOLVE
DETERMINAR à Divisão de Contabilidade que empenhe o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a favor do Sr. Luiz Carlos Jonas, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, em razão de viagem realizada no período de 12/05/2026 a 13/05/2026, para Jacarezinho/PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.