RESOLVE:
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) a favor do Sr. Tiago Rocha da Silva, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 30/03/2023 a 31/03/2023 para São Paulo-SP, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.