RESOLVE:
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) a favor do Sr. Dione Cardoso de Oliveira, motorista, referente ao pagamento de 1e 1/2 (uma e meia) diárias, face a viagem do dia 05/04/2023 a 07/04/2023 para Curitiba-PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.