RESOLVE:
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) a favor do Sr. Tiago Rocha da Silva, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 10/05/2023 a 11/05/2023 para Curitiba PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.