RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 900,00 (Novecentos reais) a favor do Srª. Daniela Moreira Fereira Silva, Recepcionista, referente ao pagamento de 3 (Três) diárias, face a viagem do dia 19/06/2023 a 22/06/2023 para Curitiba – PR., tratar de assuntos de interesse do município.