RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) a favor da Sra. Laryssa Claudia Mariano, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 22/08/2023 a 23/08/2023 para Curitiba-PR, a serviço da Secretaria de Saúde para levar paciente.