RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) a favor do Sr. Vaguinevalte Mendes de Souza, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 30/08/2023 a 31/08/2023 para Curitiba– PR, a serviço da Secretaria Municipal de saúde para levar paciente.