RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) a favor do Srª. Bruna Maroni dos Santos, Chefe do Departamento de Contabilidade e Orçamento, referente ao pagamento de 2 e ½ (duas e meia) diárias, face a viagem do dia 18/09/2023 a 20/09/2023 para Curitiba – PR., tratar de assuntos de interesse do município.