RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) a favor do Sr. Luís Carlos Jonas, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 26/11/2023 a 27/11/2023 para Curitiba – PR., a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.