RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais) a favor do Sr. José Carlos dos Santos, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 12/12/2023 a 12/12/2023 para Ivaiporã – PR., a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.