RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais) a favor da Srª. Joice Soares de Oliveira, Assistente Administrativo, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, face a viagem do dia 10/03/2024 a 13/03/2024 para Curitiba -PR., tratar de assuntos de interesse do município.