RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 900,00 (Novecentos reais) a favor do Srª. Daniela Moreira Ferreira Silva, Recepcionista, referente ao pagamento de 3 (Três) diárias, face a viagem do dia 13/05/2024 a 16/05/2024 para Curitiba – PR., tratar de assuntos de interesse do município.