RESOLVE:
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) a favor do Sr. Tiago Rocha da Silva, motorista, referente ao pagamento de 1(uma) diária, face a viagem do dia 21/07/2024 a 22/07/2024 para Curitiba-PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.