RESOLVE:
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) a favor do Srª. Laryssa Claudia Mariano, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 30/08/2024 a 30/08/2024 para Ivaiporã-PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.