RESOLVE:

 

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a favor do Sr. Tiago Rocha da Silva, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 12/09/2024 a 13/09/2024 para Curitiba-PR, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.