RESOLVE:

 

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) a favor da Srª. Hellen Bruna de Souza Maurício, Assistente Social, referente ao pagamento de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, face a viagem do dia 23/10/2024 a 25/10/2024 para Curitiba-PR, tratar de assuntos de interesse do município.