Portaria
556/2025 |
RESOLVE DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) a favor da Sra. Laryssa Claudia Mariano, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 03/12/2025 à 03/12/2025 para Carlópol |
04/12/2025 |
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Portaria
554/2025 |
RESOLVE DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 125,00 (Cento e vinte cinco reais) a favor da Sra. Vanessa da Silva Maziero, motorista, referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária, face a viagem do dia 01/12/2025 à 01/12/2025 para Santa Marian |
03/12/2025 |
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Portaria
555/2025 |
RESOLVE DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais) a favor da Sra. Laryssa Claudia Mariano, motorista, referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária, face a viagem do dia 02/12/2025 à 02/12/2025 para Santa Maria |
03/12/2025 |
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Portaria
550/2025 |
RESOLVE DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) a favor da Sra. Vanessa da Silva Maziero, motorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 26/11/2025 à 26/11/2025 para Carl |
02/12/2025 |
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Portaria
545/2025 |
RESOLVE: DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) a favor do Sr. Fernando Junior Ferreira De Lima, Operador de Máquinas Pesadas, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 01/12/2025 &agra |
02/12/2025 |
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Portaria
543/2025 |
RESOLVE: DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais) a favor do Sr. Luciano Cavalheiro, Secretário de Obras Viação e Serviços Urbanos, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viag |
02/12/2025 |
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Portaria
547/2025 |
RESOLVE: DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) a favor do Sr. Agnaldo Assencio, Chefe da Divisão de Máquinas e Equipamentos Pesados, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem |
02/12/2025 |
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Portaria
546/2025 |
RESOLVE: DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) a favor do Sr. Teonis dos Santos, Tratorista, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 01/12/2025 à 02/12/2025 para Curitiba – PR, |
02/12/2025 |
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Portaria
553/2025 |
RESOLVE: Conceder 10 (dez) dias de férias ao servidor abaixo relacionado: - LUCIANO APARECIDO MARQUETTI -Matrícula nº 105 - Referentes ao exercício: 27/03/2021 à 27/03/2022. Período de férias:02/12/2025 à |
02/12/2025 |
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Portaria
552/2025 |
RESOLVE DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 125,00 (Cento e vinte cinco reais) a favor do Sr. Fábio Barbosa Miranda, motorista, referente ao pagamento de ½ (meia) diária, face a viagem do dia 01/12/2025 a 01/12/2025 para Corné |
02/12/2025 |
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Portaria
544/2025 |
RESOLVE: DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) a favor do Sr. Marcos Aurélio De Lucena, Operador de Máquinas Pesadas, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, face a viagem do dia 01/12/2 |
02/12/2025 |
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Portaria
542/2025 |
RESOLVE DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 1.050,00 (Mil e cinquenta reais) a favor do Sr. Clodoaldo Aparecido Rigieri, Prefeito Municipal, referente ao pagamento de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, face a viagem do dia 01/12/2025 a 02/12/2025 para |
02/12/2025 |
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Portaria
551/2025 |
RESOLVE: DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 125,00 (Cento e vinte cinco reais) a favor do Sr. Silvano José Nogueira, motorista, referente ao pagamento de 1/2/(meia) diária, face a viagem do dia 30/11/2025 a 30/11/2025 para Cornélio |
02/12/2025 |
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Portaria
549/2025 |
RESOLVE: Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor abaixo relacionado: - GETÚLIO RIBEIRO DE OLIVEIRA -Matrícula nº 62 - Referentes ao exercício: 30/06/2024 à 29/06/2025. Período de férias: 01/12/2025 &agra |
01/12/2025 |
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Portaria
539/2025 |
RESOLVE: Conceder férias aos funcionários: JOSE ALBINO PESSUTTI CARDOSOmatrícula 935, - Referente ao exercício: 2024/2025, 20 (vinte) dias restante, pelo o período de 14/12/2025 a 02/01/2025. MARIA FATIMA LUSTOSA DE ARAU |
01/12/2025 |
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Portaria
529/2025 |
RESOLVE: Conceder Licença Prêmio (90 dias) convertidos em abono pecuniário, mediante a Lei 1.020/2023, aos servidores abaixo relacionados: -FABIANO FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 953 – Referentes ao período aquisitivo: 202 |
01/12/2025 |
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Portaria
548/2025 |
RESOLVE DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 125,00 (Cento e vinte cinco reais) a favor do Sr. Luís Carlos Jonas, motorista, referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária, face a viagem do dia 27/11/2025 a 27/11/2025 para Santa Mari |
01/12/2025 |
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Portaria
540/2025 |
RESOLVE: Prorrogar a licença do funcionário efetivo senhorVAGUINEVALTE MENDES DE SOUZA,matrícula 1092, até o período de 21/02/2026, conforme Lei 323/94. |
01/12/2025 |
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Portaria
538/2025 |
Conceder férias aos funcionários: JACONIAS SANTOS MOURAmatricula 1231, - Referente ao exercício: 2024/2025, 05 (cinco) dias pelo o período de 15/12/2025 a 19/12/2025, ficando 25 (vinte e cinco) dias a desfrutar posteriormente. RONALDO DE OL |
01/12/2025 |
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Portaria
541/2025 |
RESOLVE: Nomear nos termos da Lei 722/2014, a partir de01/12/2025, os funcionários: Ilson Caetano -Cargo– Auxiliar de Serviços Gerais – Masculino Luciana Fernandes de Souza Rodrigues –Cargo - Gari |
01/12/2025 |
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