RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 900,00 (Novecentos reais) a favor da Sra. Hellen Bruna de Souza Maurício, Assistente Social, referente ao pagamento de 3 (três) diárias, face a viagem do dia 30/03/2025 a 02/04/2025 para Curitiba - PR, tratar de assuntos de interesse do município.