RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) a favor da Sra. Hellen Bruna de Souza Maurício, Assistente Social, referente ao pagamento de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, face a viagem do dia 28/05/2025 a 29/05/2025 para Curitiba - PR, tratar de assuntos de interesse do município.