RESOLVE
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 125,00 (Cento e vinte cinco reais) a favor do Sr. Luís Carlos Jonas, motorista, referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária, face a viagem do dia 26/03/2026 a 26/03/2026 para Cornélio Procópio– PR., a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.